德阳市第六人民医院（东汽医院）2025年预算公开说明
德阳市第六人民医院（东汽医院）
2025年单位预算
目录
第一部分单位概况
一、单位基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
提供医疗服务；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件救治等工作；负责对口医疗技术培训支援和职业卫生技术服务；开展医学教育和医学科研；养老服务、培训；完成卫生行政主管部门交办的其他工作。
（二）2025年重点工作任务介绍
一是持之以恒加强党建和党风廉政建设。严格落实党委领
导下的院长负责制，发挥党委“把方向、管大局、促落实”的领
导作用。加强支部书记和党务干部教育培训考核，推进党支部标
准化规范化建设。加强对党员的教育、管理和监督，完善党员监
督激励机制，引导党员发挥先锋模范作用。持续推进巡察反馈问
题整改，确保在规定期限内完成整改并保持长效。加强医德医风
建设，深入推进整治腐败问题和群众身边不正之风等专项行动，
督促医务人员严格遵守廉洁从业九项准则，持续营造风清气正的
医院环境。
二是全力推进医院提档升级。严格对照“三级医院”评审
标准，紧紧围绕创建“专科特色鲜明的综合医院”目标，发挥好
绩效管理指挥棒作用，明确方向、确定目标，苦练内功、强化外
功，狠抓医疗质量安全，加快推进医院临床亚专科内涵式建设，— 7 —
稳步推进重点学科、薄弱学科建设发展，围绕制度化管理这个重
点，规范化技术这个焦点，人性化服务这个亮点，全面提升医院
内涵素质和整体实力，积极打造“名医、名科、名院”。
三是坚定不移实施人才兴院战略。高度重视人才队伍建设，
从顶层设计入手，精心谋划人才发展蓝图。优化人才引进政策，
对高层次人才和急需的专业技术人才，在职称评定、岗位晋升等
方面给予优先考虑，提供广阔的发展空间。健全人才培养机制，
采取多元化的培养模式，为中青年骨干，提供更多进修、培训机
会，拓宽视野、学习先进的医疗技术和管理经验，为推进医院高
质量发展提供坚强支撑。
二、单位机构设置
医院目前拥有临床医学、口腔医学、中医学、公共卫生与预防医学、药学和中药学六个一级学科。外科、内科、急诊科、妇产科、儿科、康复科、皮肤科、眼耳鼻科、全科医学、医学影像、医学检验十一个二级学科以及近30个亚专业。医院普外科、心血管内科、康复医学科、皮肤科是德阳市临床重点专科，消化内科、皮肤科和康复科是医院特色专科，老年医学科、肝胆外科、眼耳鼻喉科、骨科、心血管内科和呼吸内科是医院培育特色专科。医院设有工农社区卫生服务中心，为辖区居民提供含预防、医疗、保健、康复、健康教育服务等为一体的卫生健康服务。医院是全市唯一拥有职业卫生技术服务资质的医疗机构，设有检验检测中心，常年开展职业病危害因素检测评价及职业健康体检；设有健康管理中心，开展各类健康体检。
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，德阳市第六人民医院（东汽医院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。本单位2025年收支总预算18518万元，较2024年收支预算总数增加1718万元，主要原因是预计2025年业务量增长。
（一）收入预算情况
本单位2025年收入预算18518万元，其中：一般公共预算拨款收入272.75万元，占1%；事业收入18245.25万元，占99%。
（二）支出预算情况
本单位2025年支出预算18518万元，其中：基本支出9757.84万元，占53%；项目支出8760.16万元，占47%。
二、财政拨款收支预算情况说明
德阳市第六人民医院（东汽医院）2025年财政拨款收支总预算272.75万元，比2024年财政拨款收支总预算减少44.09万元，主要是因为2025年疫苗接种服务收入和公共卫生特别服务岗收入减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入272.75万元。支出包括：社会保障和就业支出100.5万元、卫生健康支出172.25万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款272.75万元，比2024年预算数减少44.09万元，主要是因为2025年疫苗接种服务收入和公共卫生特别服务岗收入减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算基本支出100.5万元、占36.85%，一般公共预算项目支出172.25万元，占63.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出208(类)对行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):2025年预算数为100.5万元，主要用于：在编职工基本养老保险缴费。
2. 卫生健康支出210(类)公立医院02(款)综合医院 01(项):2025年预算数为172.25万元，主要用于：公共卫生特别服务岗人员经费补助，城乡对口支援补助，公立医院取消药品加成补助等。
四、一般公共预算基本支出情况说明
德阳市第六人民医院（东汽医院）2025年一般公共预算基本支出100.5万元，其中：人员经费100.5万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
德阳市第六人民医院（东汽医院）2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
德阳市第六人民医院（东汽医院）2025年政府性基金预算支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
德阳市第六人民医院（东汽医院）2025年国有资本经营预算支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，德阳市第六人民医院（东汽医院）机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购情况
2025年，德阳市第六人民医院（东汽医院）安排政府采购预算869.67万元，其中：物业管理服务285万元、装修工程175.5万元、CT机维修保养服务56万元、织物类清洗消毒灭菌处置服务87.13万元、广告宣传服务77万元、污水站维保71.4万元、公务车维修保险加油服务21.5万元、复印纸14万元、信息化建设设备软件77.94万元、通用设备购置4.2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月底，德阳市第六人民医院（东汽医院）共有车辆7辆，其中：定向保障用车6辆、其他车辆1辆；单价200万元以上大型设备7台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年本单位按要求编制了部门整体支出、项目（政策）支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的成本、数量、时效、质量，预期达到的社会效益和以及服务满意度等情况。
一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如医疗收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、卫生健康支出210(类)公立医院02(款)综合医院 01(项): 指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
九、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。 其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件3：德阳市第六人民医院（东汽医院）2025年预算公开表.xlsx